CPF/CNPJ:
01273466195
Emissão:
15/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
165397/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA INGLES DE SOUZA, CSA 113 LIBERDADE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65035300
CUSTEAR DESPESAS COM INSTRUTORES(EXER ANT) REF ADISCIPLINA DE PRONTO SOCORRISTA E ATV DE BOMBEIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01409 | 15/06/2015 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM INSTRUTORES(EXER ANT) REF ADISCIPLINA DE PRONTO SOCORRISTA E ATV DE BOMBEIRO.
|
2015NE01409 | 15/06/2015 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01608 | 17/06/2015 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01381 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,97 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01380 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.630,03 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01381 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
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2015NS00167 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -69,97 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03130 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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