CPF/CNPJ:
01070196398
Emissão:
14/10/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
0186767/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV TRANCREDO NEVES SANTA EFIGENIA CASA 10 QD 52
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058140
PARA CUSTEAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE INSTRUTOR DADISCIPLINA EDUCACAO FISI-CA NO PERIODO DE 26/05/15A 29/09/2015 PARA O CFAP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02959 | 14/10/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE INSTRUTOR DADISCIPLINA EDUCACAO FISI-CA NO PERIODO DE 26/05/15A 29/09/2015 PARA O CFAP
|
2015NE02959 | 14/10/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03655 | 14/10/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02949 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02921 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.414,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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