CPF/CNPJ:
00656440341
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
182260/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR EXERC.ANTERIOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02057 | 30/07/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR EXERC.ANTERIOR
|
2015NE02057 | 30/07/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL03224 | 30/07/2015 | 0,00 | -3.392,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02306 | 30/07/2015 | 0,00 | 3.392,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03225 | 17/09/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02513 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02512 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.392,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
