CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
345/2015.
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A SERVICOS DE SUPORTETEC.E MANUT.NA CENTRAL TELEFONICA,NF.148466,CONTRATO.N.056/2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00660 | 14/05/2015 | 9.513,00 | 9.513,00 | 9.513,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS DE SUPORTETEC.E MANUT.NA CENTRAL TELEFONICA,NF.148466,CONTRATO.N.056/2012.
|
2015NE00660 | 14/05/2015 | 9.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL01844 | 15/05/2015 | 0,00 | 9.513,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00938 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.037,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10676 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 475,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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