CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
64971/2015.
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERVICOS DE SUPORTE TEC.NGC - SISTEMA GUARDIAO,NF.161850,CT.61/2009PERIODO,24.02A23.03.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00639 | 14/05/2015 | 9.203,95 | 55.223,64 | 55.223,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE SUPORTE TEC.NGC - SISTEMA GUARDIAO,NF.161850,CT.61/2009PERIODO,24.02A23.03.2015.
|
2015NE00639 | 14/05/2015 | 9.203,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.639/2015,SERV. SUPORTE TEC.SISTEMAGUARDIAO,24.03A23.04.2015CT.161/*2009.
|
2015NE00905 | 15/06/2015 | 9.203,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE 00639/15-RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO- SISTEMA GUARDIAO DA SSPMA, CT61/2009 SSPMA PERIODO DE 24/04 A23/05 NF163629
|
2015NE01532 | 03/08/2015 | 9.203,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00639/2015,REF.AOS SERVICOS DE SISTEMA GUARDIAO-SAIE,CONTRATON.061/2009.
|
2015NE01954 | 02/10/2015 | 9.203,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00639/15,SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA GUARDIAO, NF166284 CT/61/2009- PERIODO DE 24/07 A 23/08
|
2015NE02550 | 30/11/2015 | 9.203,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00639/15,SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MANUT.PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO,NF165398 CT61/09PERIODO-24/06 A23/07
|
2015NE02551 | 30/11/2015 | 9.203,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02981 | 31/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01841 | 15/05/2015 | 0,00 | 9.203,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02278 | 15/06/2015 | 0,00 | 9.203,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05009 | 03/08/2015 | 0,00 | 9.203,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07312 | 06/10/2015 | 0,00 | 9.203,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09745 | 02/12/2015 | 0,00 | 9.203,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09746 | 02/12/2015 | 0,00 | 9.203,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00934 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.743,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01319 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.743,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01914 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.743,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02733 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.743,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03600 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.743,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03701 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.743,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10678 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.761,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
