CPF/CNPJ:
74741101304
Emissão:
20/11/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
217717/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTR0
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF/ DIARIAS SAO LUISX ITAPECURU-MIRIM, PERIODO 30/11A 02/12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02328 | 20/11/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF/ DIARIAS SAO LUISX ITAPECURU-MIRIM, PERIODO 30/11A 02/12
|
2015NE02328 | 20/11/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02900 | 21/12/2015 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL10435 | 20/11/2015 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL09114 | 23/11/2015 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03073 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB N.03073/2015.
|
2015GR00158 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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