CPF/CNPJ:
65549479000165
Emissão:
03/08/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
96885/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA AEROPORTO,201-CHACARAS MARCO BARUEIRI
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
06419260
REFERENTE AO SERVICOS DEVIDEO MONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE SAO LUIS, NO MES DE MAI/15 CT40/12SSPMA NF 8887.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01535 | 03/08/2015 | 130.001,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SERVICOS DEVIDEO MONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE SAO LUIS, NO MES DE MAI/15 CT40/12SSPMA NF 8887.
|
2015NE01535 | 03/08/2015 | 130.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1535/2015REF.AOS SERVICOS DE VIDEOMONITO.EM VIAS PUBLICAS JUN.2015.
|
2015NE01951 | 02/10/2015 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE01535/15, CT40/12, SERVI COS DE VIDEOMONITORAMENTONF9143 JUL/15
|
2015NE02543 | 30/11/2015 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02985 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04996 | 03/08/2015 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07181 | 02/10/2015 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09698 | 02/12/2015 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01918 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02770 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03699 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10686 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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