CPF/CNPJ:
63798490000133
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
24189/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOCT51/13SSPMA NF4674 JAN/15,(30)TRINTA VEICULOS,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00227 | 25/03/2015 | 53.681,00 | 313.261,09 | 268.527,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOCT51/13SSPMA NF4674 JAN/15,(30)TRINTA VEICULOS,
|
2015NE00227 | 25/03/2015 | 53.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE 00227/15,PRESTACAO DE SERVICOS EQUIVALENTE ALOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA SEC,SSPMA , NO PERIODO DE 01/02A 28/08/15 NF-5208 CT51/13SSPMA.
|
2015NE01129 | 08/07/2015 | 53.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0227/2015SERV.DE LOCA.DE VEICULOS MES DE MAR.CT.51/2013.
|
2015NE01138 | 09/07/2015 | 53.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE 00227/15,RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS 1.4 E 1.0, SEM CONDUTOR NO PERIODO DE 01/04 A30/04/15 CONF.CT51/13,PARA ESTA SEC. NF5313.
|
2015NE01384 | 21/07/2015 | 53.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.227/2015,REF.AO SERV.DE LOCACAO DEVEICULOS,MAI.CT.51/2013.
|
2015NE01760 | 16/09/2015 | 53.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N.0227REF.A REEMBOLSO DE MULTA AIT SLA0484356-PLACA NXP7548,NF5921/15, CT N. 51/2013-SSP.
|
2015NE01955 | 02/10/2015 | 127,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00227/15,REFERENTE A LOCACAO DE VEI CULOS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE JUN/15 CT51/13 NF5626 (SSPMA).
|
2015NE02175 | 29/10/2015 | 44.733,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02956 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL03842 | 09/07/2015 | 0,00 | 53.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01046 | 25/03/2015 | 0,00 | 53.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03808 | 08/07/2015 | 0,00 | 53.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04632 | 21/07/2015 | 0,00 | 53.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06461 | 16/09/2015 | 0,00 | 53.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07174 | 02/10/2015 | 0,00 | 127,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08409 | 29/10/2015 | 0,00 | 44.733,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00340 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.680,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01538 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.680,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01548 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.680,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01776 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.680,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02389 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.680,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02566 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 127,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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