CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
24/11/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118876/2015.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02485 | 24/11/2015 | 15.680,22 | 15.680,22 | 15.680,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS.
|
2015NE02485 | 24/11/2015 | 15.680,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL09934 | 24/11/2015 | 0,00 | -9.893,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09900 | 04/12/2015 | 0,00 | 9.893,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09942 | 04/12/2015 | 0,00 | 5.986,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09945 | 04/12/2015 | 0,00 | 9.693,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03647 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.731,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03730 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.272,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10705 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 421,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10706 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 255,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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