CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
43934/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA FIXA E COMUTADO,NO MES DE JAN/15 CT/003/11-SSPMA,FATURA-N 0800022039911,DELEGACIAS DA REGIONAL DE TIMOM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00178 | 25/03/2015 | 1.600,00 | 13.597,85 | 13.597,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA FIXA E COMUTADO,NO MES DE JAN/15 CT/003/11-SSPMA,FATURA-N 0800022039911,DELEGACIAS DA REGIONAL DE TIMOM.
|
2015NE00178 | 25/03/2015 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 178/15SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO.NO MES DE FEV/15 CT003/11,FATURA800022176157. NA REGIONAL DE TIMOM.
|
2015NE00179 | 25/03/2015 | 2.559,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0178/2015REF.CONSUMO DE VOZ DO ACESSO DO MA(8600086) NO MESDE MAR.C.003*2011.
|
2015NE00673 | 15/05/2015 | 2.441,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.178/2015,CONSUMO DE VOZ DO ACESSO DO PI(8600086)MAI.2015.
|
2015NE01137 | 08/07/2015 | 2.454,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE00178/15. PRESTACAO DE SERVICOS, JUNHO/15,CT3/11NF9319
|
2015NE01701 | 15/09/2015 | 2.519,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00178/15,RELATIVO SERVICOS DE VOZ E ACESSOS-PI/8600086/_REF/ AGOSTO/15 NF9035 CT03/11
|
2015NE01864 | 30/09/2015 | 2.023,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02949 | 31/12/2015 | -0,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01009 | 25/03/2015 | 0,00 | 2.559,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01010 | 25/03/2015 | 0,00 | 1.599,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01852 | 15/05/2015 | 0,00 | 2.441,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03840 | 09/07/2015 | 0,00 | 2.454,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06383 | 15/09/2015 | 0,00 | 2.519,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07034 | 30/09/2015 | 0,00 | 2.023,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00359 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.599,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00360 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.559,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00945 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.441,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01546 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.454,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02281 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.519,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02730 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.023,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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