CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
29/09/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
141518/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LUVA DESCARTAVEL LATEX NATURAL, TAMANHO 7,0, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL LUVA DESCARTAVEL LATEX NATURAL, TAMANHO 7,5, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL LUVA DESCARTAVEL LATEX NATURAL, TAMANHO 8,0, EMBALAGEM INDIVI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01854 | 29/09/2015 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LUVA DESCARTAVEL LATEX NATURAL, TAMANHO 7,0, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL LUVA DESCARTAVEL LATEX NATURAL, TAMANHO 7,5, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL LUVA DESCARTAVEL LATEX NATURAL, TAMANHO 8,0, EMBALAGEM INDIVI
|
2015NE01854 | 29/09/2015 | 13.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL09013 | 19/11/2015 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2015NL09013 | 19/11/2015 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL09013 | 19/11/2015 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2015NL09013 | 19/11/2015 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03695 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.940,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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