CPF/CNPJ:
17605630000192
Emissão:
03/12/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
10067/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65115000
APONTADOR DE LAPIS EM ACRILICO, COM DEPOSITO E LAMINA DE ACO BORRACHA DE LATEX, PARA LAPIS/CANETA, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 45X17X7,3MM, NA COR AZUL E VERMELHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE02586 | 03/12/2015 | 18.884,40 | 18.884,40 | 18.884,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APONTADOR DE LAPIS EM ACRILICO, COM DEPOSITO E LAMINA DE ACO BORRACHA DE LATEX, PARA LAPIS/CANETA, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 45X17X7,3MM, NA COR AZUL E VERMELHA
|
2015NE02586 | 03/12/2015 | 18.884,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL09875 | 04/12/2015 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2015NL09875 | 04/12/2015 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL09875 | 04/12/2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL09875 | 04/12/2015 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2015NL09876 | 04/12/2015 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2015NL09876 | 04/12/2015 | 0,00 | 44,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2015NL09876 | 04/12/2015 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL09876 | 04/12/2015 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2015NL09877 | 04/12/2015 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL09877 | 04/12/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL09877 | 04/12/2015 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL09877 | 04/12/2015 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2015NL09878 | 04/12/2015 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB03614 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.884,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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