CPF/CNPJ:
17605630000192
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6580/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65115000
BANDEJA EM INOX, FORMATO REDONDA, NO TAMANHO 40 CM BANDEJA EM INOX RETANGULAR, NO TAMANHO 50 X 30CM SUPORTE EM PVC, COLETOR DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00159 | 13/03/2015 | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BANDEJA EM INOX, FORMATO REDONDA, NO TAMANHO 40 CM BANDEJA EM INOX RETANGULAR, NO TAMANHO 50 X 30CM SUPORTE EM PVC, COLETOR DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAF
|
2015NE00159 | 13/03/2015 | 3.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2015NL02033 | 13/03/2015 | 0,00 | -990,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2015NL02033 | 13/03/2015 | 0,00 | -624,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2015NL02033 | 13/03/2015 | 0,00 | -254,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2015NL02033 | 13/03/2015 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2015NL02034 | 13/03/2015 | 0,00 | -1.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01328 | 14/04/2015 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01328 | 14/04/2015 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01328 | 14/04/2015 | 0,00 | 254,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01328 | 14/04/2015 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01329 | 14/04/2015 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02066 | 01/06/2015 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02066 | 01/06/2015 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02066 | 01/06/2015 | 0,00 | 254,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02066 | 01/06/2015 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02067 | 01/06/2015 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00531 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.388,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: COMPLEMENTO DA 2015GR00124
|
2015NS00035 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.388,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01366 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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