CPF/CNPJ:
13323507000128
Emissão:
29/07/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121006/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV-GOVERNADOR JOAO CASTELO, 458 LOTE 100 QD-A CASA 458
Municipio:
SAO ROBERTO
Estado:
MA
CEP:
65758000
REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,JUN.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01451 | 29/07/2015 | 205.183,93 | 1.963.883,63 | 1.527.638,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,JUN.2015.
|
2015NE01451 | 29/07/2015 | 205.183,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1451/2015REF.A PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATO,N.03/2015.
|
2015NE01745 | 16/09/2015 | 225.118,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1451/15-REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DE NIVEL SUPERIORMES DE MAIO E JUN/15 CT3/15, FATURA 02/15, FOLHA COMPLEMENTAR AOS CITADOSMESES.
|
2015NE01827 | 22/09/2015 | 9.833,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01451/2015 PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARAATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPE RIOR, MES AGOSTO/2015.
|
2015NE01959 | 02/10/2015 | 263.840,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1451/2015REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE E.DE NIVEL SUPERIORMES DE SET.2015,CT.03/15.
|
2015NE02094 | 27/10/2015 | 274.521,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1451/15 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM COLABORADO RES ESTAGIARIOS UNIVERSI TARIOS, CT03/15 DE OUT/15A DEZ/15
|
2015NE02226 | 18/11/2015 | 823.563,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE01451/15 RE LATIVO A RETROATIVO DA REPACTUCAO CONTRATUAL DOS MESES DE MAI/JUN,JUL/15 CT3/15 NF009/15
|
2015NE02799 | 14/12/2015 | 211.835,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04837 | 29/07/2015 | 0,00 | 205.183,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06446 | 16/09/2015 | 0,00 | 225.118,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06791 | 22/09/2015 | 0,00 | 9.833,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07203 | 02/10/2015 | 0,00 | 263.840,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08235 | 27/10/2015 | 0,00 | 274.521,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09635 | 30/11/2015 | 0,00 | 274.448,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10015 | 07/12/2015 | 0,00 | 224.409,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10016 | 07/12/2015 | 0,00 | 274.692,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10286 | 14/12/2015 | 0,00 | 211.835,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01836 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 205.183,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02288 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 225.118,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02303 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.833,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02541 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 263.840,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02884 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 274.521,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03200 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 274.448,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03595 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 274.692,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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