CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
11/12/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
242858/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
DIFERENCA PARCIAL DE RE PACTUACAO, SISO, JAN/ABR /15 CT47/13SSPMA NF2060 ATIVIDADE DE TELEATENDI MENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02739 | 11/12/2015 | 306.623,00 | 306.623,00 | 306.623,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIFERENCA PARCIAL DE RE PACTUACAO, SISO, JAN/ABR /15 CT47/13SSPMA NF2060 ATIVIDADE DE TELEATENDI MENTO.
|
2015NE02739 | 11/12/2015 | 306.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL10231 | 11/12/2015 | 0,00 | 306.623,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03719 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.717,90 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03715 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 228.587,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10655 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.317,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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