CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
20/11/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220343/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO COMPROMETI- MENTO DA DESPESA DA SUPRITECH COMERCIO E SERVICOS,CT 047/2013, MESES DE OUTA NOV/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02240 | 20/11/2015 | 1.043.526,02 | 1.098.687,80 | 1.098.687,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO COMPROMETI- MENTO DA DESPESA DA SUPRITECH COMERCIO E SERVICOS,CT 047/2013, MESES DE OUTA NOV/2015.
|
2015NE02240 | 20/11/2015 | 1.043.526,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2240/2015PRESTACAO DE SERVICOS,CONTRATO,NF.47/2012.
|
2015NE02615 | 04/12/2015 | 46.676,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2015NE02620 | 04/12/2015 | -46.676,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2240/2015PRESTACAO DE SERVICOS,CONTRATO,NF.47/2013.
|
2015NE02621 | 04/12/2015 | 55.162,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFERENCA PARCIAL DE REPACTUAL DO CT47/15
|
2015NE02735 | 11/12/2015 | 306.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE/ 2735
|
2015NE02738 | 11/12/2015 | -306.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02990 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09691 | 01/12/2015 | 0,00 | 544.848,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09976 | 04/12/2015 | 0,00 | 553.838,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03342 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.152,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03338 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 406.184,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03581 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.584,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03577 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 412.886,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10764 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 226.878,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
