CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
31/08/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
126065/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACDOES DE SEGURANCA-SIGO NO TELEATEN DIMENTO AO SIOPS/MA, CT47/13SSPMA, NF1784-JUN/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01636 | 31/08/2015 | 535.183,20 | 535.183,20 | 535.183,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACDOES DE SEGURANCA-SIGO NO TELEATEN DIMENTO AO SIOPS/MA, CT47/13SSPMA, NF1784-JUN/15.
|
2015NE01636 | 31/08/2015 | 535.183,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05797 | 31/08/2015 | 0,00 | 535.183,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02133 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 398.979,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10641 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.204,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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