CPF/CNPJ:
09611589000139
Emissão:
16/09/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
147714/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE_A PRES TACAO DOS SERVICOS DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MEIO DESTA SSPMA. NF2421/2417 PERIODO 21/06 A 20/07/15 CT/110/13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01746 | 16/09/2015 | 868.418,08 | 868.418,08 | 868.418,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE_A PRES TACAO DOS SERVICOS DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MEIO DESTA SSPMA. NF2421/2417 PERIODO 21/06 A 20/07/15 CT/110/13
|
2015NE01746 | 16/09/2015 | 868.418,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06451 | 16/09/2015 | 0,00 | 868.418,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02286 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 772.892,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10670 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 95.525,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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