CPF/CNPJ:
09611589000139
Emissão:
14/04/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
32783/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAIVO NAS AREAS DE ATIVIDADES MEIO DESTA SSPMA.; NFS,2143 E 2144 DEZ/14 CONTRATO 110/13 SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00389 | 14/04/2015 | 293.259,09 | 293.259,09 | 293.259,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAIVO NAS AREAS DE ATIVIDADES MEIO DESTA SSPMA.; NFS,2143 E 2144 DEZ/14 CONTRATO 110/13 SSPMA
|
2015NE00389 | 14/04/2015 | 293.259,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL01384 | 14/04/2015 | 0,00 | 293.259,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00643 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 261.000,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10663 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.258,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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