CPF/CNPJ:
08382302000183
Emissão:
22/09/2015
Plano Interno:
INFRAESP001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
171159/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOSSERVICOS DE URBANIZA CAO, PAVIMENTACAO E PAISAGISMO NA DELEGACIA DE BACABAL, CT 042/2014,NF234.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01828 | 22/09/2015 | 31.479,18 | 31.479,18 | 31.479,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOSSERVICOS DE URBANIZA CAO, PAVIMENTACAO E PAISAGISMO NA DELEGACIA DE BACABAL, CT 042/2014,NF234.
|
2015NE01828 | 22/09/2015 | 31.479,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL06800 | 23/09/2015 | 0,00 | 31.479,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02413 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.786,64 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10740 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 692,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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