CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
24787/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A LOCA CAO DE VEICULOS PARA ESTASEC. CT36/12, NF14027 JAN/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00197 | 25/03/2015 | 46.733,00 | 427.112,40 | 378.462,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCA CAO DE VEICULOS PARA ESTASEC. CT36/12, NF14027 JAN/15.
|
2015NE00197 | 25/03/2015 | 46.733,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00197/15,EM PENHO REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS PARA ESTA SEC.FEV/15 CT036/12 NF14227
|
2015NE00261 | 27/03/2015 | 46.732,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00197/15,SERVICOS LOCACAO DE VEICULOSPARA SSPMA, MAR/15,CT36/-12/
|
2015NE00637 | 14/05/2015 | 46.732,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0197/2015SERV.DE LOCA.DE VEICULOS,MES DE ABR.2015,CT.36/12.
|
2015NE01239 | 10/07/2015 | 46.732,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA A ESTA SSP/MA, NO MES DE MAI/15 CT/36/12. NF14872
|
2015NE01692 | 15/09/2015 | 46.732,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 00197REF.AO SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS EXECUTADO NOMES DE JUNHO/2015, PROVE-NIENTE DO CT.36/12/SSP-MA
|
2015NE01772 | 16/09/2015 | 47.499,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE00197/15,LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA SSPMA, CT36/12 NF/ 15517, NO MES DE JUL/15.
|
2015NE02174 | 29/10/2015 | 48.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF/ AO REFORCO DA NE197/15,RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE SET/15CT36/112 NF16181
|
2015NE02519 | 27/11/2015 | 48.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF/A REFORCO DA NE0197/15, RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS P/SSPMA,NF15874 CT36/15 MES DE AGO/15
|
2015NE02522 | 27/11/2015 | 48.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02953 | 31/12/2015 | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01037 | 25/03/2015 | 0,00 | 46.732,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01119 | 27/03/2015 | 0,00 | 46.732,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01772 | 14/05/2015 | 0,00 | 46.732,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04134 | 10/07/2015 | 0,00 | 46.732,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06463 | 16/09/2015 | 0,00 | 46.732,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06522 | 17/09/2015 | 0,00 | 47.499,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08408 | 29/10/2015 | 0,00 | 48.650,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09617 | 27/11/2015 | 0,00 | 48.650,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09621 | 27/11/2015 | 0,00 | 48.650,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00352 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.732,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00453 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.732,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00859 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.732,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01792 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.732,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02390 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.732,40 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02395 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.499,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03187 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.650,30 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03704 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.650,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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