CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
20/11/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220379/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTEAO COMPROMETIMENTO DA DESPESA EM FAVOR DAEMPRESA LOGOS TELEATENDI-MENTO E COBRANCAS LTDA, CT 021/2013, NOS MESES OUT A DEZ/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02235 | 20/11/2015 | 976.513,35 | 958.562,28 | 958.562,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTEAO COMPROMETIMENTO DA DESPESA EM FAVOR DAEMPRESA LOGOS TELEATENDI-MENTO E COBRANCAS LTDA, CT 021/2013, NOS MESES OUT A DEZ/2015.
|
2015NE02235 | 20/11/2015 | 976.513,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09224 | 23/11/2015 | 0,00 | 488.256,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09869 | 04/12/2015 | 0,00 | 470.305,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02970 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 463.843,82 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03570 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 446.790,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10692 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.928,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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