CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
12/05/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
2228/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DEOPERACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITO.MES DE DEZ.2014CONTRATO N.021/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00585 | 12/05/2015 | 624.525,20 | 624.525,20 | 624.525,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEOPERACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITO.MES DE DEZ.2014CONTRATO N.021/2013.
|
2015NE00585 | 12/05/2015 | 624.525,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL01703 | 12/05/2015 | 0,00 | 624.525,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00826 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 582.369,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10648 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.155,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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