CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
10/07/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
65088/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A SERV.DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO,MANUTENCAO E JARDINAGEM, NASDELEGACIAS DO INTERIOR NOMES DE FEV.2015,CT.148/13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01235 | 10/07/2015 | 344.483,13 | 344.483,13 | 344.483,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERV.DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO,MANUTENCAO E JARDINAGEM, NASDELEGACIAS DO INTERIOR NOMES DE FEV.2015,CT.148/13
|
2015NE01235 | 10/07/2015 | 344.483,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05117 | 06/08/2015 | 0,00 | 344.483,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02514 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02515 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.404,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02516 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02517 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02518 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.964,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02519 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.396,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02861 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02862 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02863 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02864 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02943 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02944 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02945 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03153 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.217,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03154 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.985,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03155 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.783,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03180 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.317,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03211 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03231 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03280 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03344 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03542 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.496,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03543 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03544 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03545 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03546 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03547 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03548 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10769 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.118,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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