CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
15/05/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
25607/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS RELATIVA A SERVICOS -DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO ECONSERV, COM FORNECIMENTODE MAO DE OBRA PARA SSSP/MA CT148/13 NF1042 DEZ/13NO INTERIOR,DEA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00670 | 15/05/2015 | 133.796,83 | 133.796,83 | 133.796,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS RELATIVA A SERVICOS -DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO ECONSERV, COM FORNECIMENTODE MAO DE OBRA PARA SSSP/MA CT148/13 NF1042 DEZ/13NO INTERIOR,DEA.
|
2015NE00670 | 15/05/2015 | 133.796,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL01832 | 15/05/2015 | 0,00 | 133.796,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00905 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 105.970,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10703 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.826,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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