| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 15JAN A 27/JAN/15 CONTRATO 106/14SSPMA, FATURA06/15 |
20.935,02 | 20.935,02 | 20.935,02 |
| Totais: | 20.935,02 | 20.935,02 | 20.935,02 |
.png)
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