| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00180
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, NO PERIODO DE 15 A 27JAN/15, CONFORME CT106/14FATURA 006/15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 15JAN A 27/JAN/15 CONTRATO 106/14SSPMA, FATURA06/15 |
26.862,00 | 26.860,95 | 26.860,95 |
| Totais: | 26.862,00 | 26.860,95 | 26.860,95 |
.png)
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