CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
03/12/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
217313/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS/20.10 A 06.11.15. CT.41/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02599 | 03/12/2015 | 6.836,56 | 6.836,56 | 6.836,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS/20.10 A 06.11.15. CT.41/2015.
|
2015NE02599 | 03/12/2015 | 6.836,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09803 | 03/12/2015 | 0,00 | 6.836,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03643 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.836,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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