CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
14/10/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
155909/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS,RESERVAS.EMISSAO,MARCACAO,REMARCACAO DE PASSAGENS AREAS NACIO NAL (INTERMUNICIPAL/ INTERESTADUAL CT106/14. PREGAO PRESENCILA11/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02073 | 14/10/2015 | 53.552,50 | 40.353,69 | 40.353,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS,RESERVAS.EMISSAO,MARCACAO,REMARCACAO DE PASSAGENS AREAS NACIO NAL (INTERMUNICIPAL/ INTERESTADUAL CT106/14. PREGAO PRESENCILA11/2015
|
2015NE02073 | 14/10/2015 | 53.552,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE02073/15 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS PARA SSP-MA, NO MES DE JULHO/15, CT106/2014, NF 293/2015.
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2015NE02176 | 29/10/2015 | 40.353,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2015NL08410 | 29/10/2015 | 0,00 | 40.353,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02870 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.353,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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