CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
29643/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 15JAN A 27/JAN/15 CONTRATO 106/14SSPMA, FATURA06/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00225 | 25/03/2015 | 26.862,00 | 143.822,34 | 143.822,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 15JAN A 27/JAN/15 CONTRATO 106/14SSPMA, FATURA06/15
|
2015NE00225 | 25/03/2015 | 26.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO NE 225/2015, FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS,10 A 23.02.2015,CT106/2014.
|
2015NE00396 | 15/04/2015 | 9.742,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS PARA FUNCIONARIOS SSPMA, PERIODO DE 26FEV A27/MARCO/15 CT106/14SSPMAFATURA 70/15.
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2015NE00882 | 10/06/2015 | 25.314,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS, NOPERIODO DE 30 DE MARCO A30 DE ABRIL DE 2015. FATURA 154/15.
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2015NE01531 | 03/08/2015 | 21.045,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS, NO PE-RIODO DE 06 DE MAIO A 28MAIO/2015,CT.106/2014-SSP
|
2015NE01597 | 13/08/2015 | 39.923,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 00225REF. AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS, PERIODO01/06 A 26/06/2015.
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2015NE01774 | 16/09/2015 | 20.935,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02955 | 31/12/2015 | -1,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01045 | 25/03/2015 | 0,00 | 26.860,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01410 | 15/04/2015 | 0,00 | 9.742,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02170 | 10/06/2015 | 0,00 | 25.314,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04997 | 03/08/2015 | 0,00 | 21.045,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05291 | 13/08/2015 | 0,00 | 39.923,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06525 | 17/09/2015 | 0,00 | 20.935,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00341 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.860,95 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00665 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.742,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01153 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.314,61 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01912 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.045,93 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02013 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.923,28 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02284 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.935,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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