CPF/CNPJ:
06303549000131
Emissão:
06/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27702/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS JAN.2015,CONTRATO N.091/2009.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00118 | 06/03/2015 | 56.153,18 | 207.263,50 | 207.263,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS JAN.2015,CONTRATO N.091/2009.
|
2015NE00118 | 06/03/2015 | 56.153,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00118/2015REF.REPASSE DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS MES FEV.2015,CONTRATO,091/2009.
|
2015NE00338 | 07/04/2015 | 54.536,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE RELATIVO AO CONTRATO91/09FATURA 68/15 MAR/15-REPASSE BOLSA, TRANSPORTE E TAXA ADM. DOS ESTAGIARIOS .
|
2015NE00886 | 10/06/2015 | 51.611,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0118/2015BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS,ABR.2015.
|
2015NE01300 | 14/07/2015 | 44.962,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02942 | 31/12/2015 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00729 | 06/03/2015 | 0,00 | 56.153,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01245 | 07/04/2015 | 0,00 | 54.536,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02174 | 10/06/2015 | 0,00 | 51.611,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04358 | 14/07/2015 | 0,00 | 44.962,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00219 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.153,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00491 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.536,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01152 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.611,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01775 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.962,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
