CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34756/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR HEON HEIMER,DESTASEC.NO PERIODO DE 20JAN A19/FEV/15, NF621 CT125/13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00182 | 25/03/2015 | 2.871,00 | 25.830,00 | 25.830,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR HEON HEIMER,DESTASEC.NO PERIODO DE 20JAN A19/FEV/15, NF621 CT125/13
|
2015NE00182 | 25/03/2015 | 2.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00182/15,SERVICOS MANUTENCAO PREV.CORRETIVA GRUPO DE GERADORESDO CIOPS, PERIODO DE20/02A 19/MAR/15 CT125/13SSPMANF633.
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2015NE00626 | 14/05/2015 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0182/2015SERV.DE MANUT.CORRE,PREVENTIVA GRUPO GEREADOR, CONTRATO N.125/2013.
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2015NE00894 | 10/06/2015 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE182/15,PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE VENTIVA E CORRENTIVA DOGRUPO DE GERADOR 135 PERIODO DE 20/04 A 19/05 SSPMA CT125/13SSPMA NF658
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2015NE01131 | 08/07/2015 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE00182/15,RELATIVO A MANU TENCAO DE PREVENCAO E CORRETIVA NO GRUPO GERA DOR HEON HEIMER- SSPMA- NF669, CT125/13,PERIODO DE 20MAI A 19JUN/15
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2015NE01530 | 03/08/2015 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 00182REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA NO GRUPO GERADORDE 135KVA, PERIODO 20/06A19/07/2015, SSP-MA/CIOPS.
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2015NE01775 | 16/09/2015 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0182/2015MANUT.PREV.E CORRET.NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, PE RIODO,20.07A19.08.2015.
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2015NE01857 | 30/09/2015 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMP.00182 REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR HEONHEIMER DE 135KVA, PERIODO20/08 A 19/09/15,NF706 CT125/13-SSP.
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2015NE02542 | 30/11/2015 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00182/15,SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVADE GRUPO GERADOR NF723 - CT12/13SSPMA-PERIODO DE 20SET/ A 19/ OUT/15
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2015NE02553 | 30/11/2015 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02950 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL01063 | 26/03/2015 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01761 | 14/05/2015 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02192 | 11/06/2015 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03818 | 08/07/2015 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05002 | 03/08/2015 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06528 | 17/09/2015 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07043 | 30/09/2015 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09699 | 02/12/2015 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09750 | 03/12/2015 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00380 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.748,60 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00909 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.748,60 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01317 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.748,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01543 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01916 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02398 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02564 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03610 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03626 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10632 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 844,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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