CPF/CNPJ:
05698742000156
Emissão:
01/04/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
47313/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 18, QDA.M MODULO 1 D.INDUSTRIAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65095000
REF.AOS SERVICOS REGULARES DE COLETA DE LIXO,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DESAUDE,COM FORNEC.DE BOMBONAS,REALIZADAS SEMANALMENTE NO IML/ICRIM E DEPARTAMENTO BIOPSICOSSOCIAL,NO MES DE DEZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00278 | 01/04/2015 | 2.167,60 | 2.167,60 | 2.167,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS REGULARES DE COLETA DE LIXO,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DESAUDE,COM FORNEC.DE BOMBONAS,REALIZADAS SEMANALMENTE NO IML/ICRIM E DEPARTAMENTO BIOPSICOSSOCIAL,NO MES DE DEZ.
|
2015NE00278 | 01/04/2015 | 2.167,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL01187 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.167,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00422 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.059,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10698 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 108,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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