CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
15/07/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118944/2015.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DI RETA EM CARATER EMERGENCIAL PARA O PREDIO DA SSP EDELEGACIAS DA CAPITAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01318 | 15/07/2015 | 273.456,00 | 1.513.123,09 | 1.027.069,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DI RETA EM CARATER EMERGENCIAL PARA O PREDIO DA SSP EDELEGACIAS DA CAPITAL.
|
2015NE01318 | 15/07/2015 | 273.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1318/2015PRESTACAO DE SERVICOS COMLIMPEZA REF. AO CT.31/15.
|
2015NE01863 | 30/09/2015 | 273.455,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1318/15-RE LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SSPMA/ DELEGACIAS DA CAPITAL,SET15NF1471 CT31/15.
|
2015NE02090 | 23/10/2015 | 273.455,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 01318,REF.A PRESTACAO DE SERVICOS A CONTRATACAO DIRETAEM CARATER EMERGENCIAL PARA O PREDIO DA SSP E DELEGACIAS DA CAPITAL,CT31/15PERIODO OUT. A DEZ/2015.
|
2015NE02238 | 20/11/2015 | 820.367,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05236 | 12/08/2015 | 0,00 | 145.843,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07069 | 01/10/2015 | 0,00 | 273.455,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08128 | 23/10/2015 | 0,00 | 273.455,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09214 | 23/11/2015 | 0,00 | 273.455,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09850 | 04/12/2015 | 0,00 | 273.455,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09959 | 04/12/2015 | 0,00 | 273.455,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02003 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 108.726,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02536 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 203.861,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02893 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 203.861,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02965 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 203.861,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03558 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.125,89 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03554 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 203.861,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10777 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 89.771,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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