CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
15/07/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118951/2015.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA EM CARATER EMERGENCIALDE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO INTERIOR DO ESTADO COM EXECUCAO DE 90 DIAS(DELEGACIAS).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01317 | 15/07/2015 | 441.970,07 | 1.701.677,13 | 1.701.677,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA EM CARATER EMERGENCIALDE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO INTERIOR DO ESTADO COM EXECUCAO DE 90 DIAS(DELEGACIAS).
|
2015NE01317 | 15/07/2015 | 441.970,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N.01317/2015,PRESTA.DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DELEGACIAS DO INTERIOR,AGO.CT.32/2015.
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2015NE02080 | 22/10/2015 | 364.700,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO 01317 CORREPONDENTE AO COMPROMETIMENTO DA EMPRESA LSL LOCACOESE SERVICOS LTDA, CT 32/2015, NOS MESES OUT A DEZ/2015.
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2015NE02231 | 20/11/2015 | 1.120.942,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1317/2015PRESTACAO DE SERVICOS,CONTRATO,32/2015.
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2015NE02612 | 04/12/2015 | 11.549,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05248 | 12/08/2015 | 0,00 | 204.484,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08043 | 22/10/2015 | 0,00 | 364.700,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09624 | 27/11/2015 | 0,00 | 375.436,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09865 | 04/12/2015 | 0,00 | 378.527,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09960 | 04/12/2015 | 0,00 | 378.527,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02008 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 152.442,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02778 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 271.884,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03210 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.020,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03206 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 279.888,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03553 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.169,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03549 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 282.192,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10772 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 679.078,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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