CPF/CNPJ:
03494876000200
Emissão:
15/09/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
84397/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREV.CORRETIVA E SUPORTE TEC.AO SIGO,ABR.15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01741 | 15/09/2015 | 124.234,26 | 124.234,26 | 124.234,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREV.CORRETIVA E SUPORTE TEC.AO SIGO,ABR.15.
|
2015NE01741 | 15/09/2015 | 124.234,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06392 | 15/09/2015 | 0,00 | 124.234,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02384 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.022,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10669 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.211,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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