CPF/CNPJ:
03494876000200
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31882/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TEC.OPERA CIONAL NF247, CT10/11SSP MA, JAN/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00199 | 25/03/2015 | 138.039,00 | 758.289,11 | 758.289,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TEC.OPERA CIONAL NF247, CT10/11SSP MA, JAN/15.
|
2015NE00199 | 25/03/2015 | 138.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00199/15, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO EOPERACIONAL AO SIGO MES/-FEV/15 NF253 CT10/11SSPMA.
|
2015NE00390 | 15/04/2015 | 49.693,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 199/2015,SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,E SUPORTE TEC.OPERACIONAL AO SIGOPERIODO,01A16.02.2015.CT.010/2011.
|
2015NE00397 | 15/04/2015 | 73.620,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0199/15, REFERENTE A SERVICOS DE MA NUTENCAO PREV.CORRETIVA- E SUPORTE TECNICO AO SIGOMES DE MAR/15 CT10/11 NF-258.
|
2015NE00620 | 14/05/2015 | 124.234,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0119/15,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TREI NAMENTO SIGO- CT10/11 NF269- MAI/15
|
2015NE01865 | 30/09/2015 | 124.234,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0199/2015REF.AOS SERVICOS DE MANU TENCAO PREV.CORRET.E SUP ORTE TEC.AO SIGO,JUN.2015
|
2015NE02171 | 29/10/2015 | 124.234,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0199/2015REF.AOS SERVICOS DE MANU TENCAO PREV.CORRET.E SUPORTE TEC.AO SIGO,JUL.2015.
|
2015NE02172 | 29/10/2015 | 124.234,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02954 | 31/12/2015 | -0,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01027 | 25/03/2015 | 0,00 | 138.038,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01392 | 15/04/2015 | 0,00 | 49.693,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01405 | 15/04/2015 | 0,00 | 73.620,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01763 | 14/05/2015 | 0,00 | 124.234,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07038 | 30/09/2015 | 0,00 | 124.234,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08386 | 29/10/2015 | 0,00 | 124.234,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08388 | 29/10/2015 | 0,00 | 124.234,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00358 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.136,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00726 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.209,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00727 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.939,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00917 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.022,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02759 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.022,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02953 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.022,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03690 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.022,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10751 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.914,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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