CPF/CNPJ:
00854742000346
Emissão:
20/05/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
0261996/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV-MOACYR SPOSITO RIBEIRO___S/N AEROPORTO DE IMP.R.MOREIRA
Municipio:
IMPERATRIZ/MA
Estado:
MA
CEP:
65913415
GASOLINA AUTOMOTIVA, TIPO ESPECIAL N. 100 (AVIAO) QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00729 | 20/05/2015 | 26.193,00 | 26.193,00 | 26.193,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, TIPO ESPECIAL N. 100 (AVIAO) QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2015NE00729 | 20/05/2015 | 26.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02146 | 09/06/2015 | 0,00 | 1.780,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02146 | 09/06/2015 | 0,00 | 24.412,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01316 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.193,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB N.01316/2015.
|
2015GR00137 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -26.193,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01793 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.193,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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