CPF/CNPJ:
00559307000127
Emissão:
29/10/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
183809/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO VISOR DE LIQUIDO, PARA AR CONDICIONADO, NODELO SGP6N PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO TIPO VENTILADOR, EM ACO, P
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02178 | 29/10/2015 | 18.772,02 | 18.772,02 | 18.772,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO VISOR DE LIQUIDO, PARA AR CONDICIONADO, NODELO SGP6N PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO TIPO VENTILADOR, EM ACO, P
|
2015NE02178 | 29/10/2015 | 18.772,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10133 | 09/12/2015 | 0,00 | 269,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10133 | 09/12/2015 | 0,00 | 583,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10133 | 09/12/2015 | 0,00 | 1.249,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10133 | 09/12/2015 | 0,00 | 351,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10134 | 09/12/2015 | 0,00 | 269,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10134 | 09/12/2015 | 0,00 | 1.294,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10134 | 09/12/2015 | 0,00 | 1.294,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10134 | 09/12/2015 | 0,00 | 1.349,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10135 | 09/12/2015 | 0,00 | 894,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10135 | 09/12/2015 | 0,00 | 1.404,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10135 | 09/12/2015 | 0,00 | 494,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10135 | 09/12/2015 | 0,00 | 6.789,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10136 | 09/12/2015 | 0,00 | 379,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10136 | 09/12/2015 | 0,00 | 594,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10136 | 09/12/2015 | 0,00 | 798,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL10136 | 09/12/2015 | 0,00 | 747,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03724 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.772,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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