CPF/CNPJ:
00444232000724
Emissão:
18/09/2015
Plano Interno:
APARELSSP01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
3355/2007.
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
APARELHAMENTO E INFORMATIZACAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A AQUISICAO CARABINAS 5.56MM.CARREGADOR COM 30 CARTUCHOS 14.5 POLEGADAS ANTI.OXIDANTE COM KITDE LIMPEZA 01 BANDOLEIRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01816 | 18/09/2015 | 176.300,00 | 176.300,00 | 176.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A AQUISICAO CARABINAS 5.56MM.CARREGADOR COM 30 CARTUCHOS 14.5 POLEGADAS ANTI.OXIDANTE COM KITDE LIMPEZA 01 BANDOLEIRA.
|
2015NE01816 | 18/09/2015 | 176.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL06632 | 18/09/2015 | 0,00 | 176.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02407 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 176.300,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: ESTORNO DA OB N.02407/2015.
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2015GR00150 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -176.300,00 |
| PAGAMENTO (540997)
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2015OB02459 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 176.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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