CPF/CNPJ:
05501008300
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
24440/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. SAO LUIS REI DE FRANCA S/N. TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA GODOFREDO VIANA757 - IMPERATRIZ/MA. PERIODO: 01.01 A 30.04.15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00057 | 27/02/2015 | 24.456,64 | 24.456,64 | 24.456,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA GODOFREDO VIANA757 - IMPERATRIZ/MA. PERIODO: 01.01 A 30.04.15
|
2015NE00057 | 27/02/2015 | 24.456,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00186 | 14/04/2015 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00188 | 14/04/2015 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00190 | 14/04/2015 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00319 | 30/04/2015 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00209 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.258,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00210 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.258,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00211 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.258,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00275 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01450 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.377,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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