CPF/CNPJ:
21623201349
Emissão:
01/04/2015
Plano Interno:
CAPACEGMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
78718/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.HOLANDESES,302,COND.GRAND PARK. BL.JEQUITIBA,NO.302-CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
40026320
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DSPESANA CONTRATACAO DE INSTRU-TORES DA PRESTACAO DE SERVICO QUE MINISTRARAM PA-LESTRA NO SEMINARIO PRI-MEIROS PASSOS NA GESTAO PUB, PERIODO DE 6A10/4/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00007 | 01/04/2015 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DSPESANA CONTRATACAO DE INSTRU-TORES DA PRESTACAO DE SERVICO QUE MINISTRARAM PA-LESTRA NO SEMINARIO PRI-MEIROS PASSOS NA GESTAO PUB, PERIODO DE 6A10/4/2015
|
2015NE00007 | 01/04/2015 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00017 | 15/04/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00022 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 509,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00035 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.890,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00028 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -509,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00041 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00042 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00084 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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