| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00024
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.043/2013 SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF AOS MESES DE JAN E FEV/2015 |
86.668,78 | 86.668,78 | 86.668,78 |
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2015NE00025
Dt. Emissão: Descrição: NE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00027
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 DE SERV MANUTENCAO CORRETIVA REF AO SERV DOS MESES DE JAN E FEV/2015 |
124.994,22 | 124.994,22 | 124.994,22 |
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2015NE00101
Dt. Emissão: Descrição: REF A SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2015 CONF O CONTRATO N.043/2013. |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
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2015NE00102
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO CONT.21/11 EME.SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. |
124.994,22 | 124.994,22 | 124.994,22 |
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2015NE00153
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A COMPLEMTENTO AO CONTRATO 43/2013 EME |
353,34 | 353,34 | 353,34 |
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2015NE00167
Dt. Emissão: Descrição: REF AO PROC N.19337/2015. |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
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2015NE00189
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 DO PROC N.23346/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00190
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.043/2013 DO PROC N.19337/2015 |
60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
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2015NE00252
Dt. Emissão: Descrição: REF AO EMPENHO DO CONTRATO N.021/2011. DO PROCESSON.23346/2015. DE PAG REF A MAIO/2015 |
62.497,11 | 62.497,11 | 62.497,11 |
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2015NE00271
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO NU-MERO 043/2013. |
60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
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2015NE00309
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONT.021/2011 EME SERVICOS GERAIS LTDA |
136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
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2015NE00310
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 E CONT.043/2013 EME SERVICOS GERAIS LTDA. |
13.777,65 | 13.777,65 | 13.777,65 |
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2015NE00347
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO CONT 021/2011 |
113.988,44 | 113.988,44 | 113.988,44 |
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2015NE00348
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO CONT. 043/2013 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 |
26.755,53 | 26.755,53 | 26.755,53 |
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2015NE00380
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 REF AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00382
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.43/2013 REF AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00390
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. AO CONTRATO N 43/13, MES DE NOV/15. |
26.755,53 | 26.755,53 | 26.755,53 |
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2015NE00391
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. AO CONTRATO 21/11MES DE NOVEMBRO/15. |
62.497,11 | 62.497,11 | 62.497,11 |
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2015NE00425
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF CONT.021/2011 REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. EME SERVICOS |
124.994,22 | 124.994,22 | 124.994,22 |
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2015NE00427
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONT.43/2013EME SERVICOS GERAIS RAP INSCRITO: 22.321,09 |
26.755,53 | 26.755,53 | 4.434,44 |
| Totais: | 1.071.051,68 | 1.071.051,68 | 1.048.730,59 |
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+
