CPF/CNPJ:
33683111000107
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
SISTEMAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0045988/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIZA- CAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIOSSIAFEM-DO SISTEMA DE PLA-NEJAMENTO E ORCAMENTO P/ ESTADOS E MUNICIPIOS- SI-PLAN DO SIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00112 | 25/03/2015 | 181.289,37 | 181.289,37 | 181.289,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIZA- CAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIOSSIAFEM-DO SISTEMA DE PLA-NEJAMENTO E ORCAMENTO P/ ESTADOS E MUNICIPIOS- SI-PLAN DO SIS
|
2015NE00112 | 25/03/2015 | 181.289,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00691 | 25/03/2015 | 0,00 | -60.429,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00437 | 22/04/2015 | 0,00 | 60.429,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00685 | 27/05/2015 | 0,00 | 60.429,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00692 | 27/05/2015 | 0,00 | 60.429,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01127 | 09/07/2015 | 0,00 | 60.429,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00189 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.021,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00188 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.408,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00302 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.408,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00397 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.021,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00527 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 874,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00528 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 874,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00529 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.273,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00526 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.408,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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