CPF/CNPJ:
33683111000107
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
SISTEMAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45988/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIZA- CAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIOSSIAFEM-DO SISTEMA DE PLA-NEJAMENTO E ORCAMENTO P/ ESTADOS E MUNICIPIOS - DOSISTEMA INT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00019 | 02/01/2015 | 120.859,58 | 120.859,58 | 120.859,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIZA- CAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIOSSIAFEM-DO SISTEMA DE PLA-NEJAMENTO E ORCAMENTO P/ ESTADOS E MUNICIPIOS - DOSISTEMA INT
|
2015NE00019 | 02/01/2015 | 120.859,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00161 | 11/03/2015 | 0,00 | 17.483,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00162 | 11/03/2015 | 0,00 | 17.483,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00163 | 11/03/2015 | 0,00 | 25.463,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00275 | 24/03/2015 | 0,00 | 60.429,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00066 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.021,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00063 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.608,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00064 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.608,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00065 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.190,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00109 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.408,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00122 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.021,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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