CPF/CNPJ:
33372251000156
Emissão:
05/03/2015
Plano Interno:
SISTEMAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
916/2010
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PELA PRESTACAO DE SERVI- COS ESPECIALIZADOS DE SU-PORTE TECNICO GERENCIADO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA IBM,COM FORNECIMENTO DE PECAS,TELESUPORTE AO SOFTWARE DO MAINFRAME,E A CONTRATACAO DE UM BANCO DE HORAS SOB D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00079 | 05/03/2015 | 203.551,12 | 91.438,74 | 91.438,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PELA PRESTACAO DE SERVI- COS ESPECIALIZADOS DE SU-PORTE TECNICO GERENCIADO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA IBM,COM FORNECIMENTO DE PECAS,TELESUPORTE AO SOFTWARE DO MAINFRAME,E A CONTRATACAO DE UM BANCO DE HORAS SOB D
|
2015NE00079 | 05/03/2015 | 203.551,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TEC.GERENCIADO EMEQUIPAMENTOS DA MARCA IBMCOM FORNECIMENTO DE PECASTELESUPORTE AO SOFTWARE DO MAINFRAME E A CONTRATACAO DE UM BANCO DE HORAS SOB DEMANDA
|
2015NE00349 | 01/06/2015 | 254.438,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PELA PRESTACAO DE SERVI-COS ESPECIALIZADOS DE SU-PORTE TECNICO GERENCIADOEM EQUIPAMENTOS DA MARCAIBM,COM FORNECIMENTO DEPECAS,TELESUPORTE AO SOFTWARE DO MAINFRAME E A CONTRATACAO DE UM BANCO DEHORAS SOB D
|
2015NE00511 | 15/10/2015 | 152.663,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00857 | 22/06/2015 | 0,00 | 30.479,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00867 | 22/06/2015 | 0,00 | 30.479,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01664 | 28/08/2015 | 0,00 | 30.479,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00381 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.417,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00382 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.523,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00383 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.352,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB00380 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.185,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00459 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.523,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00460 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.352,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00461 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.417,31 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB00458 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.185,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00721 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.417,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00722 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.523,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00723 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.352,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB00720 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.185,55 |
| PAGAMENTO (530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012400001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00834 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 244.898,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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