CPF/CNPJ:
25260456300
Emissão:
25/09/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
183149/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. CONFORME CI100/2015-SUADMSEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00474 | 25/09/2015 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. CONFORME CI100/2015-SUADMSEPLAN.
|
2015NE00474 | 25/09/2015 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR.
|
2015NE00598 | 11/12/2015 | -750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL02704 | 25/09/2015 | 0,00 | -750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL01849 | 25/09/2015 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2015OB00783 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2015GR00036 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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