CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
26/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0035257/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A SERV.DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PAS-SEIO COM A FINALIDADE DESUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS -TRATIVA COM TRANSLADOS DESERVIDORES,PESQUISADORES,VISITANTES E AUTORIDADES CONVIDADAS,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00192 | 26/05/2015 | 135.417,60 | 112.360,00 | 112.360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A SERV.DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PAS-SEIO COM A FINALIDADE DESUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS -TRATIVA COM TRANSLADOS DESERVIDORES,PESQUISADORES,VISITANTES E AUTORIDADES CONVIDADAS,
|
2015NE00192 | 26/05/2015 | 135.417,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODE PARTE DA 2015NE00192.
|
2015NE00679 | 31/12/2015 | -9.012,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01036 | 03/07/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01039 | 03/07/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01194 | 17/07/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01836 | 24/09/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01837 | 24/09/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02111 | 28/10/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02464 | 18/11/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02686 | 10/12/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00488 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00489 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00557 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00799 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00800 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00934 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01060 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01256 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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