CPF/CNPJ:
13776487000140
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0085331/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.P/EXECUCAO DESERVICOS DE LANCAMENTO DEFIBRA OTICA SUBTERRANEA EP/ATENDIMENTO DE SEIS PONTOS LOGICOS,AFIM DE COMPOR O SISTEMA DA INFORMACAO DESTA SECRETARIA,CON-FORME O ORCAMENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00317 | 30/06/2015 | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.220,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.P/EXECUCAO DESERVICOS DE LANCAMENTO DEFIBRA OTICA SUBTERRANEA EP/ATENDIMENTO DE SEIS PONTOS LOGICOS,AFIM DE COMPOR O SISTEMA DA INFORMACAO DESTA SECRETARIA,CON-FORME O ORCAMENTO.
|
2015NE00317 | 30/06/2015 | 6.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL01181 | 17/07/2015 | 0,00 | 6.220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00544 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 263,11 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00543 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.956,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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