CPF/CNPJ:
12928398000100
Emissão:
23/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
235308/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS E ANEXOS, COM 75 PAGINAS FORM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00056 | 23/02/2015 | 175.000,00 | 14.526,50 | 14.526,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS E ANEXOS, COM 75 PAGINAS FORM
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2015NE00056 | 23/02/2015 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS E ANEXOS, COM 75 PAGINAS FORM
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2015NE00647 | 31/12/2015 | -160.473,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00379 | 13/04/2015 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00379 | 13/04/2015 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00379 | 13/04/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00936 | 25/06/2015 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00936 | 25/06/2015 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00936 | 25/06/2015 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00936 | 25/06/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01098 | 08/07/2015 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01098 | 08/07/2015 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01630 | 26/08/2015 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01632 | 26/08/2015 | 0,00 | 727,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02740 | 11/12/2015 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00160 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.054,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00398 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00512 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.855,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00685 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00686 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 727,50 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01149 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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